2018年1-9月预算执行情况分析

日期:2018-10-08 15:12 来源:财政局
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  今年以来,全市各级财政部门认真贯彻落实市委市政府的各项决策部署,努力发挥财政职能,抓紧抓实收入组织工作,强化支出预算管理,1-9月预算执行总体平稳,财政收入增长较快,财政支出重点保障有力。

  一、全市财政收入完成情况

  1.一般公共预算总收入

  1-9月,全市一般公共预算总收入850.45亿元,完成代编预算1078.16亿元的78.9%,增长12.8%。其中:市本级一般公共预算总收入294.95亿元,完成预算392.95亿元的75.1%,增长8.2%。

  2.一般公共预算收入

  1-9月,全市一般公共预算收入517.25亿元,完成代编预算680.30亿元的76.0%,增长9.7%。其中:税收收入395.88亿元,增长9.1%;非税收入121.38亿元,增长11.7%。

  市本级一般公共预算收入172.32亿元,完成预算242.85亿元的71.0%,增长2.2%。

  3.政府性基金收入

  1-9月,全市政府性基金收入835.95亿元,完成代编预算856.0亿元的97.7%,增长105.8%。其中:国有土地使用权出让收入807.71亿元,完成代编预算825.98亿元的97.8%,增长106.0%。

  市本级政府性基金收入466.44亿元,完成预算529.58亿元的88.1%,增长101.0%。其中:国有土地使用权出让收入451.26亿元,完成预算510.0亿元的88.5%,增长100.7%。

  二、预算执行的主要特点

  (一)全市财政收入超序时进度

  1-9月,全市财政总收入和地方级收入分别增长12.8%和9.7%,完成序时进度的78.9%和76.0%,超出序时进度3.91个百分点。

  (二)主体税种市增收主要来源

  1-9月,全市地方级税收收入395.88亿元,增收33.11亿元,增长9.1%。其中:增值税和所得税累计增收40.96亿元,占地方税收增量的123.7%,是税收收入的主要贡献来源;减收项目主要是地增值税同比减收14.38亿元,下降20.4%。

  (三)非税收入继续保持较快增长

  1-9月,全市非税收入121.38亿元,12.74亿元,增长11.7%。主要是本经营收入增收9.10亿元,增长119.7%。全市土地基金收入829.53亿元,增收429.21亿元,增长107.2%,完成预算848.48亿元的97.8%其中市本级土地基金收入462.64亿元,增收234.58亿元,增长102.9%,完成预算524.80亿元的88.2%。

  (四)县级财政收入高于全市平均水平

  1-9,县级财政收入增长势头较为强劲,总体完成情况较好,财政收入和地方级收入分别增长21.9%18.5%,增幅分别高于全市平均增速9.1和8.8个百分点。县级财政总收入1-9月累计增收70.56亿元,占全市财政总收入增量的73.0%;地方级财政收入增收37.37亿元,增量贡献占全市累计增量的81.5%

  (五)民生支出占比提高

  1-9月,全市一般公共预算支出666.27亿元,增支21.41亿元,增长3.3%其中与民生相关支出达511.67亿,占一般公共预算支出的比重达76.8%,上年同期提高1.4个百分点,增长5.3%,超出一般公共预算支出增幅2百分点,其中科学技术社会保障和就业、国土海洋气象、粮油物资储备住房保障增速达两位数以上

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