三、部门主要工作总结

  四、2017年决算收支总体情

  五、一般公共财政拨款支出决算况

  六、政府性基金支出决算情况表

  七、财政拨款基本支出决算情况

  八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

  九、其他重要事项说明

  十、专业名词解释

  十一、附表

  按照《福州市财政局关于批复福州市国土资源局2017年度部门决算的通知》（榕财决[2018]110号）要求.现将我单位2017年度部门决算说明如下：

   一、部门主要职责

根据《福州市人民政府办公厅关于印发福州市国土资源局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（榕政办[2011]79号）福州市国土资源局的主要职责是：

  （一）承担保护与合理利用全市土地资源、矿产资源等自然资源责任；

  （二）承担规范全市国土资源管理秩序的责任；

 （三）承担优化配置全市国土资源的责任；

 （四）负责规范国土资源权属管理（不含林木林地、海域权属管理）；

 （五）承担全市耕地保护责任，确保规划确定的耕地保护量和基本农田面积不减少；

 （六）承担及时准确提供全市土地利用现状数据的责任。

 （七）承担节约集约利用土地资源的责任；

 （八）承担规范国土资源市场秩序的责任；

 （九）负责矿产资源开发管理；

 （十）承担地质环境保护责任；

 （十一）承担地质灾害预防和治理的责任；

 （十二）依法征收资源收益，规范、监督资金使用；

 （十三）组织拟定、实施全市国土资源科技发展和人才培养规划；

 （十四）负责全市测绘管理工作。

二、部门决算单位基本情况

  福州市国土资源局包括10个机关行政处室及12个下属单位，其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

  三、部门主要工作总结

2017年，福州市国土资源局在市委、市政府的坚强领导下，在市人大、政协的关心指导下，坚持问题导向，深入开展“整改规范年”行动，干部精气神不断提振，全局上下面貌焕然一新，各项工作成效显著：被评为全国国土资源行政复议行政应诉工作成绩突出单位、不动产登记“外网申请、内网审理”工作走在全国前列、执法支队被评为“全省‘两违’综合治理专项行动表现突出单位”；国土工作总体排名跃升至全省第一，“干部一线考察”、“两违”执法、土地出让等多项工作受市委市政府通报表扬，排头兵作用日益显现。重点完成了以下工作:

（一）补短板项目保障到位。全市有滨海新城、水系治理、交通治堵、串珠公园等205个批次和26个单独选址项目完成用地报批，获批面积3.23万亩，有效保障了滨海新城大数据产业基地、京东方光电科技有限公司、青口汽车城东台工业园等一批重点招商项目的用地需求。完成攻坚交地14.07万亩（任务14.33万亩），占任务数的98.18%。

（二）土地市场调控到位。坚持“房子是用来住的不是用来炒的”定位，推出土地市场调控“组合拳”，通过加大土地供应量、缩短开竣工时间、“限地价、竞配建”出让方式，稳定土地市场发展，全市公开出让国有建设用地236宗，面积14175.59亩，推进了宜家、闽江北岸中央商务区新地标建筑等一批重大项目落地,住宅用地供应同比翻一番以上。

（三）滨海新城建设服务到位。协调相关县市，调剂1000亩耕地占补指标支援长乐，保障滨海新城基础设施项目建设用地；完成长乐区土地利用总体规划调整完善，核减了7600亩基本农田，为滨海新城建设提供土地支撑。去年滨海新城共获批24个项目用地，面积2364.67亩。

（四）土地例行督察整改到位。针对国家土地督察上海局督察组指出我市落实土地管理方面存在的1473宗问题，多次梳理下发整改清单，一周一汇总、一月一通报，督促各地政府切实加快督察整改，目前已整改1438宗，整改率达到97.6%。

（五）耕地保护更加严格。划定全市永久基本农田198.83万亩（中心城区周边6.62万亩），进一步明确了耕地保护红线和城市发展实体边界；研究制定高标准农田建设规划（2016-2020年）和2017年补充耕地工作，推广耕作层表土剥离先进经验，完成补充耕地8000多亩，超额完成省政府下达的任务。

（六）矿山整治更加有序。落实中央环保督察问题整改，大力推进敖江流域废弃矿山地质环境恢复治理，清理封闭罗源县饰面石材矿山112家。组织开展安全生产大排查大整治，检查排查持证矿山59个次，无证矿点2018个次，全市矿业开采秩序稳定。严格矿产资源监管，67个矿山纳入统一确权登记试点；矿山采矿权出让工作进展顺利，全市公开出让3宗采矿权，成交价款3679万元。

（七）土地利用更加节约。梳理全市各类型存量土地24.74万亩，清理处置批而未供土地面积3.41万亩，供地率由68%上升至72.1%；推动将全市供而未建土地促建纳入“重中之重”项目督办，成功处置1.47万亩。

（八）执法工作更加严格。坚持以法治国土建设为导向，召开市、县法院及国土系统联席会议，不断提高国土部门依法行政水平。2016年度土地卫片执法监察工作顺利通过验收，全市整改到位率达91%，位列全省第一。拆除、整治各类违法建设11万平方米，实现管控区域内违法建设“零增长”，执法支队荣获全省“两违”执法先进单位。开展全市“问题地图”专项整治工作，测绘地理市场秩序更加规范。推行土地市场领域信用惩戒，初步形成土地估价领域建立并实施信用承诺制度。

（九）不动产登记系统创新取得成效。率先在全国启动不动产登记“外网申请、内网审理”试点，开发了全省“操作最简单、收件最简化、类型最全面”的不动产登记系统，网页版、微信版先后上线，办理时限压缩至30%以内，这项工作得到了国土部党组书记、副部长孙绍骋的肯定。去年9月，我局作为全国唯一一个市级单位在成都不动产登记网上办事全国现场会作典型经验介绍。2017年网上系统受理申请5万多件，占办证总量的60%。

（十）信息化基础建设加速推进。启动重点项目监管、地灾防治、“两违”执法、耕地保护等信息化平台建设，辅助决策、不动产登记、一线考察等系统成功运用，有效降低行政成本，提高工作效率。数码航拍将滨海新城188平方公里全部覆盖，福州市中心城区及周边地区影像成果覆盖面积不断扩大。

（十一）国土大数据应用中心试点成功落地。去年7月，国家国土资源大数据应用中心试点获得国土部正式批复，落户中国东南大数据产业园，成为全国唯一的国土资源大数据应用探索创新试点。

（十二）地灾防治水平提升。建立市、县、乡、村四级地灾群测群防网络体系，举办了首次四级地灾应急演练，提升基层防灾救灾、预警预报能力；印发我省第一部《地质灾害防治工作标准化、规范化实施指南（试行）》，为实现科学、高效、有序开展防灾减灾工作提供指导。开展58个地灾点工程治理，预算投入资金7500多万元，保障了人民群众生命财产安全。

（十三）移民安置初见成效。统筹推进环境综合整治和生产开发，落实后期扶持政策、资金4370万元，打造了闽清东桥镇大溪村、福清东张镇库区特色小镇，大溪村成为库区移民示范工程。有效防控并化解移民矛盾纠纷，积极创建“平安库区”，抓好移民脱贫工作，整合各方资源，积极争取行业资金、项目向帮扶贫困移民倾斜，移民安置初见成效。

（十四）土地权益更好保护。实行征地区片综合地价，提高征地补偿标准，市、县征地补偿标准提高10%以上，有效地维护了被征迁群众合法利益，促进和谐征迁。开展1247个行政村的农村地籍房屋调查工作，完成1156个，进度排名全省前列。

（十五）平安建设成效明显.深入开展涉及国土问题突出矛盾和风险隐患排查工作，制定相关预案，做好疏导。积极做好群众来访接待工作，局领导参加联合接访活动63人次接待群众257人次。受理12345诉求件1014件，办结率100%。

  四、2017年决算收支总体情况

  2017年福州市国土资源局年初结转结余1,281.17万元，本年收入12,385.72万元，本年支出12,226.26万元，事业基金弥补收支差额87.17万元，结余分配39.51万元，年末结转结余1,488.29万元。

（一）2017年收入13,754.06万元，比2016年决算数减少53,566.64万元，减少79.57%具体情况如下：

 1、财政拨款收入12,385.72万元，其中政府性基金6,037.2万元。

 2、事业收入655.29万元。

3、经营收入/万元。

4、上级补助收入/亿元。

5、附属单位上缴收入/亿元。

6、其他收入135.09万元。

（二）2017年支出12,265.77万元，比2016年决算数减少53,773.76万元，减少81.43%，具体情况如下：

1、基本支出9,134.44万元。其中，人员支出6,817.90万元，公用支出2,316.54万元。

2、项目支出3,092.06万元。

3、上缴上级支出/万元。

4、经营支出/万元。

5、对附属单位补助支出/万元。

五、一般公共财政拨款支出决算情况

2017年一般公共财政拨款支出5,643.99万元，比2016年决算数减少100.76万元，减少1.75%。具体情况如下（按项级科目统计）：

   六、政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出5,744.22万元，比2016年决算数减少53,208.32万元，减少90.26%，具体情况如下：

(一）国有土地出让土地出让及转让合同印花税项目1,421.99万元，较2016年决算数减少212.01万元，减少12.97%。主要原因是国有土地出让业务的减少。

 （二）征地和拆迁补偿支出946.9万元。较2016年决算数减少53,042.09万元，减少98.25%。主要原因是征地和拆迁补偿业务的减少。

  七、财政拨款基本支出决算情况

  2017年度财政拨款基本支出8,492.66万元，其中：

 （一）人员经费6,323.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

 （二）公用经费2,169.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

  2017年度 “三公”经费公共财政拨款支出16.39万元，同比下降85.13%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）5.47万元。主要用于参观学习国外先进管理制度。2017年本单位组织出国团组1个，参加其他单位出国团组1个；全年因公出国（境）累计1人次。与2016年相比，因公出国（境）经费支出增长223.69%，主要是：出国调研天数及地方的增加。

（二）公务用车购置及运行费10.08万元。其中：公务用车购置费0万元，2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费10.08万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面的支出。年末公务用车保有量13辆，与2016年相比，公务用车购置费和运行费分别增加0%和下降90.69%。主要是实行公车改革。

（三）公务接待费0.84万元。主要用于接待外地兄弟单位调研方面的接待活动。累计接待9批次、接待总人数66人。与2016年度相比，公务接待费支出增加162.5%，主要是接待单位、人数增加。

    九、其他重要事项说明

  （一）机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出1,129.12万元，比2016年增加415.44万元，增加58.21%。主要是人员经费及专项项目经费的增加。

  （二）政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额118.58万元，其中：政府采购货物支出118.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

  （三）国有资产占用使用情况 

截至2017年12月31日，本部门共有车辆31辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车19辆、一般执法执勤用车11辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （四）项目绩效自评报告

     2017年已完成绩效自评的财政支出项目5个，项目绩效自评报告详见附件11

   十、专业名词解释

    （一） 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

     (二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

    （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    （四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    （五）用事业基金弥补收支差额：指事业的在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年收支的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

    （六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    （七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定交回的基本建设竣工项目结余资金。

    （八)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    (九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    （十二）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

  附件： 1.2017年度收支决算总表

    2.2017年度收入决算表

    3.2017年度支出决算表

    4.2017年度财政拨款收支决算总表

    5.2017年度一般公共财政拨款支出决算表

    6.2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

     7.2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

    8.2017年度政府性基金支出决算表

    9.2017年度部门决算相关信息统计表

    10.2017年度政府采购情况表

    11.项目绩效自评报告

附件1                   2017年度收支决算总表

单位：福州市国土资源局                                                            单位：万元