项目年度预算7,924.96万元,你单位依据项目进度向市财政局申请资金8,130.24万元,市财政局核拨8,130.24万元,当年实际支出 8,130.24万元。 

　　项目绩效目标制定及实现情况 ,根据《关于批复市城乡居民社会养老保险管理中心2017年度部门预算的通知》（榕人办[2017]14号），确认你单位城居保市级财政补助项目绩效目标 11个，其中： 

　　1、时效目标-目标完成率为100%，初期目标11个，实际完成9个，实际完成率81.82%。 

　　2、成本目标-项目预算执行率不低于95%，市级预算资金7,924.96万元，实际投入8,130.24万元，预算执行率为102.59%。 

　　3、成本目标-补助五城区及琅岐镇标准-缴费补贴为12元/人，实际补助五城区及琅岐镇标准-缴费补贴为12元/人。 

　　4、成本目标-补助五城区及琅岐镇标准-养老金补贴为40元/月/人，实际补助五城区及琅岐镇标准-养老金补贴为40元/月/人。 

　　5、成本目标-补助五城区及琅岐镇标准-丧葬金补贴为1300元/人，实际补助五城区及琅岐镇标准-丧葬金补贴为1300元/人。 

　　6、成本目标-补助闽清永泰县标准-缴费补贴为2.4元/人，实际补助闽清永泰县标准-缴费补贴为2.4元/人。 

　　7、成本目标-补助闽清永泰县标准-养老金补贴为20元/月/人，实际补助闽清永泰县标准-养老金补贴为20元/月/人。 

　　8、成本目标-补助闽清永泰县标准-丧葬金补贴为1,040元/人，实际补助闽清永泰罗源县标准-丧葬金补贴为1,040元/人。 

　　9、数量目标-居民保补助区县数为8个，实际补助区县数为9个。 

　　10、可持续影响目标-补助区县居民保缴费人数预计26万人，实际补助缴费人数为24.81万人。 

　　11、可持续影响目标-补助区县领取养老金人数预计17.95万人，实际补助领取养老金人数为20.27万人。